重開沖紅的具體操作流程是：首先，聯系開票單位，請求單位對原有發票進行重開沖紅，要求單位在操作之前可以將發票影印以及原有記錄，完成發票沖紅操作。其次，開票單位更換票據代碼，重新開具發票，寫明“沖紅原發票號碼”，同時影印原發票，并記錄到原發票內。最后，會計核算截止日期前，將沖紅原發票的沖紅新發票及相關沖紅憑證做好記錄，安排歸檔。 此外，從財務會計角度來說，沖紅發票是記錄企業收入、支出情況的主要憑據，它不僅要正確準確表達真實的經濟業務，還要保證發票內容的真實、準確，否則有可能導致財務會計記賬出現錯誤。