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出售固定資產,當時報的未開票收入,但是做賬的時候計入的科目是固定資產清理,那主營業務收入不是少了44247.8元這比金額么,哪里做錯了

84785026| 提問時間:2023 01/14 09:00
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好,同學,這個不屬于主營業務收入的,記入固定資產清理,結轉到資產處置損益
2023 01/14 09:02
84785026
2023 01/14 09:04
但是我申報收入了
小默老師
2023 01/14 09:22
對,同學,申報增值稅是需要申報收入的
84785026
2023 01/14 09:24
那怎么申報,科目不計入主營業務收入,我申報表申報了這筆收入,那么實際做賬的主營業務收入和申報表的主營業務收入金額不符了
小默老師
2023 01/14 09:26
這個沒有影響的,增值稅上的銷售額是計稅依據,不是會計是收入
84785026
2023 01/14 09:27
那我申報的金額是44247.8元,還是處置固定資產最后拿到的營業外收入3136.63元
小默老師
2023 01/14 09:28
同學,申報的金額是44247.8元
84785026
2023 01/14 09:28
按13%申報么
小默老師
2023 01/14 09:31
嗯嗯,是這樣的同學
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