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你好,老師,22年12月的成本發票,到23年1月才收到,怎么做賬務處理?

84785012| 提問時間:2023 01/14 09:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,2022的時候沒暫估嗎
2023 01/14 09:05
84785012
2023 01/14 09:06
沒有,去年不知道有這個成本發票
東老師
2023 01/14 09:06
你們2022年的結賬了嗎
84785012
2023 01/14 09:07
結了,已經報系統了
東老師
2023 01/14 09:07
那這個只能做到2023年賬里了
84785012
2023 01/14 09:08
那23年怎么做賬務處理呢?
東老師
2023 01/14 09:09
你可直接進入成本費用就可以。
84785012
2023 01/14 09:13
你好,那是不是借:主營業務成本,貸:銀行存款等科目。
東老師
2023 01/14 09:14
是庫存商品的這些的發票嗎
84785012
2023 01/14 09:14
不是,是公司車輛項目修理費
東老師
2023 01/14 09:16
那就直接記入到成本。
84785012
2023 01/14 09:18
那需要做以前年度損益等科目呢?
東老師
2023 01/14 09:19
不需要,因為是2023年的開票年度
84785012
2023 01/14 09:20
你好,老師,發票是2022年12月29日開的,只是23年1月才收到發票。
東老師
2023 01/14 09:24
哦,那只能是通過以前年度損益調整做賬
84785012
2023 01/14 09:27
好呢,謝謝老師
東老師
2023 01/14 09:28
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