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問(wèn)題已解決

你好,老師,22年12月的成本發(fā)票,到23年1月才收到,怎么做賬務(wù)處理?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/14 09:04
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,2022的時(shí)候沒(méi)暫估嗎
2023 01/14 09:05
84785012
2023 01/14 09:06
沒(méi)有,去年不知道有這個(gè)成本發(fā)票
東老師
2023 01/14 09:06
你們2022年的結(jié)賬了嗎
84785012
2023 01/14 09:07
結(jié)了,已經(jīng)報(bào)系統(tǒng)了
東老師
2023 01/14 09:07
那這個(gè)只能做到2023年賬里了
84785012
2023 01/14 09:08
那23年怎么做賬務(wù)處理呢?
東老師
2023 01/14 09:09
你可直接進(jìn)入成本費(fèi)用就可以。
84785012
2023 01/14 09:13
你好,那是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款等科目。
東老師
2023 01/14 09:14
是庫(kù)存商品的這些的發(fā)票嗎
84785012
2023 01/14 09:14
不是,是公司車(chē)輛項(xiàng)目修理費(fèi)
東老師
2023 01/14 09:16
那就直接記入到成本。
84785012
2023 01/14 09:18
那需要做以前年度損益等科目呢?
東老師
2023 01/14 09:19
不需要,因?yàn)槭?023年的開(kāi)票年度
84785012
2023 01/14 09:20
你好,老師,發(fā)票是2022年12月29日開(kāi)的,只是23年1月才收到發(fā)票。
東老師
2023 01/14 09:24
哦,那只能是通過(guò)以前年度損益調(diào)整做賬
84785012
2023 01/14 09:27
好呢,謝謝老師
東老師
2023 01/14 09:28
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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