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老師,我們收到了一筆1年的租賃,沒有開票,我計入了預收款,那這個增值稅我是在收到預收款時,是直接確認一年的增值稅還是在每月確認收入的時候按月來確認增值稅呢

84784958| 提問時間:2023 01/14 10:43
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
關于這個問題,根據《中華人民共和國企業所得稅法》及配套實施條例的規定,預收款應該當期確認,計算增值稅的時候應按月確認,比如某公司1月當期收到預收款10000元,那么1月份計入銷售收入的增值稅應為本月銷售收入的1/11,凡是預收的款項都要按月確認,以實現會計記錄的合理性與準確性。 此外,拓展知識:在企業稅務管理中,除了增值稅之外,還有營業稅,即商品及提供勞務等取得的收入所征收的稅。營業稅的計算方式比較簡單,即收入總額乘以營業稅稅率就等于本月的營業稅,比如某公司收入總額10000元,營業稅稅率為3%,那么本月的營業稅應為10000 * 0.03 = 300元。
2023 01/14 10:54
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