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上月開出去的專票對方未抵扣,次月可以作廢嗎

84785022| 提問時間:2023 01/14 11:11
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
答案是肯定的。 稅收管理部門有明確的規定,當專用發票的使用方在指定的期限內未抵扣繳納應稅額時,發票可以作廢,發票作廢時,由發票使用方重新繳納已申報認可的稅額,并及時向稅務機關報告。 在上月已開出去的專票次月未抵扣的情況下,該專票可以作廢。此時,發票使用方應及時向稅務機關報告,并根據實際納稅情況,重新申報認可的稅額,繳納應稅額。 此外,發票使用方還應注意,對作廢發票,應當在發票原有的報銷結算憑證上,由稅務機關印章出具的發票作廢證明。同時,作廢后的發票,要附有作廢證明,方能注銷發票代碼和發票號碼,以免發生重復發票。 拓展知識:發票作廢后,發票使用方還可以進行退稅處理,即發票已經全部抵扣后,申請退還稅款,最多可以退還繳納的稅款,不能超出稅款總額。但發票作廢,可以有效地防止稅收違法行為,及時發現、處置虛假申報等問題,維護正確和公平的稅收秩序。
2023 01/14 11:21
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