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老師好,上月開的發(fā)票發(fā)現(xiàn)多開這月紅沖,申報(bào)水利基金的時(shí)候收入可以直接填紅沖過后的數(shù)據(jù)嘛,省的到時(shí)再退稅 那申報(bào)增值稅的時(shí)候填紅沖過后的發(fā)票顯示不一致忽略嗎, 紅沖是這月紅沖的,我申報(bào)上月的報(bào)表可以這樣操作吧

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/14 14:34
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
答復(fù):您好,在您的情況下,您可以使用紅沖后的發(fā)票略多開的數(shù)據(jù)申報(bào)水利基金,這時(shí)需要準(zhǔn)備負(fù)數(shù)發(fā)票,如果發(fā)票紅沖是這個(gè)月發(fā)生的,而您申報(bào)上月的報(bào)表,那么這個(gè)月紅沖后的發(fā)票顯示可能會(huì)出現(xiàn)不一致的情況,此時(shí)增值稅報(bào)表上不應(yīng)填寫紅沖后的發(fā)票,它們會(huì)被忽略掉。我們建議您重新準(zhǔn)備發(fā)票,并且準(zhǔn)確無誤的填寫報(bào)表。 此外,另外一個(gè)重要的知識(shí)點(diǎn)是,紅沖發(fā)票是企業(yè)憑借一定的條件財(cái)務(wù)收支的調(diào)節(jié)作用,企業(yè)在財(cái)務(wù)收支的報(bào)表上應(yīng)當(dāng)使用紅沖后的發(fā)票,而不是使用原始發(fā)票。此外,請(qǐng)注意準(zhǔn)備紅沖發(fā)票時(shí),應(yīng)當(dāng)記錄紅沖發(fā)票所涉及的稅務(wù)單據(jù),以及發(fā)票上需要注明的內(nèi)容,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)報(bào)銷。
2023 01/14 14:41
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