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老師好,上月開的發票發現多開這月紅沖,申報水利基金的時候收入可以直接填紅沖過后的數據嘛,省的到時再退稅 那申報增值稅的時候填紅沖過后的發票顯示不一致忽略嗎, 紅沖是這月紅沖的,我申報上月的報表可以這樣操作吧

84784993| 提問時間:2023 01/14 14:34
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
答復:您好,在您的情況下,您可以使用紅沖后的發票略多開的數據申報水利基金,這時需要準備負數發票,如果發票紅沖是這個月發生的,而您申報上月的報表,那么這個月紅沖后的發票顯示可能會出現不一致的情況,此時增值稅報表上不應填寫紅沖后的發票,它們會被忽略掉。我們建議您重新準備發票,并且準確無誤的填寫報表。 此外,另外一個重要的知識點是,紅沖發票是企業憑借一定的條件財務收支的調節作用,企業在財務收支的報表上應當使用紅沖后的發票,而不是使用原始發票。此外,請注意準備紅沖發票時,應當記錄紅沖發票所涉及的稅務單據,以及發票上需要注明的內容,以便稅務機關核實報銷。
2023 01/14 14:41
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