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購進一批貨物待抵扣稅額，退貨退一部分，需要做進項稅額轉出怎么寫分錄
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學員你好，分錄如下
借：應交稅費-增值稅-進項稅額轉出
貸：應交稅費-待認證進項稅額
2023 01/14 15:19
84784967 
2023 01/14 15:35
我是需要用負數表示嗎？ 我用正數我數為什么對不上呢
悠然老師01 
2023 01/14 15:36
這個不需要負數的，你是怎么對不上
84784967
2023 01/14 15:42
我本月銷項是502.96 上個月留底2223.04 這個需要做進項稅額轉出1837.61
84784967
2023 01/14 15:43
我怎么也用不對申報表上和我的賬上要繳納的稅款?
84784967
2023 01/14 15:44
申報表上是117.53增值稅 可我賬上應該交稅費余額還是負數
悠然老師01
2023 01/14 15:44
因為你涉及到免稅，所以那個數據要填列
84784967
2023 01/14 15:47
不免稅啊 ?為什么要免稅
悠然老師01
2023 01/14 15:50
進項=上月留抵2223.04-1837.61=385.43
銷項=502.96-385.43=117.53
進項稅轉出你做賬沒
84784967
2023 01/14 15:55
對應該是117.53 我進項稅額就是寫的你給我說的這個分錄?
84784967
2023 01/14 15:55
然后出來不是117.53
悠然老師01
2023 01/14 15:56
你原來待認證怎么記的賬
84784967
2023 01/14 16:01
借原材料 ?應交稅費待抵扣進項稅額 貸應付賬款
悠然老師01
2023 01/14 16:06
學員你好，分錄如下
借：應交稅費-增值稅-進項稅額
貸：應交稅費-待抵扣進項稅額
借*原材料
貸*應交稅費-增值稅-進項稅額轉出
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