我是需要用負數表示嗎？ 我用正數我數為什么對不上呢

這個不需要負數的，你是怎么對不上

我本月銷項是502.96 上個月留底2223.04 這個需要做進項稅額轉出1837.61

我怎么也用不對申報表上和我的賬上要繳納的稅款?

申報表上是117.53增值稅 可我賬上應該交稅費余額還是負數

因為你涉及到免稅，所以那個數據要填列

不免稅啊 ?為什么要免稅

進項=上月留抵2223.04-1837.61=385.43 銷項=502.96-385.43=117.53 進項稅轉出你做賬沒

對應該是117.53 我進項稅額就是寫的你給我說的這個分錄?

然后出來不是117.53

你原來待認證怎么記的賬

借原材料 ?應交稅費待抵扣進項稅額 貸應付賬款

學員你好，分錄如下 借：應交稅費-增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-待抵扣進項稅額 借*原材料 貸*應交稅費-增值稅-進項稅額轉出