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問題已解決

老師,如果12月只計提了工資,但1月發了工資和獎金,能不能在1月份補計提獎金?

84785014| 提問時間:2023 01/15 01:51
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平 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學您好!請稍等,問題回復如下:
2023 01/15 01:59
平 老師
2023 01/15 02:27
同學您好!損益類補計提用“以前年度損益調整”科目,建議可參考以下處理方式: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付職工薪酬工資 匯算清交需要增加費用
84785014
2023 01/15 14:38
如果不做計提的話,就留到2023年一起做匯算清繳嗎。我們是小企業會計制度,可能后面的科目處理方式更好
平 老師
2023 01/15 14:46
同學您好!對,做匯算調整就行。可以不用補計提
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