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企業第一季度盈利,其他季度虧損,企業所得稅正常報,匯算清繳的時候不退稅再調報表嗎,還是12月份就可以調啊

84785018| 提問時間:2023 01/15 09:27
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來來老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 實際業務都是可以的 主要看自己衡量
2023 01/15 09:29
84785018
2023 01/15 09:38
報表也可以12月調完就行嘛,等匯算清繳就不用調了
來來老師
2023 01/15 09:44
不知您的調整是只是指預交的企業所得稅? 要是就是不想退企業所得稅 季度調整實際業務中也有不少這樣做的 要是其他,這個匯算清繳調整 和財務調整還是有區別的 比如招待費 這個你匯算清繳調整 但是不用調整咱們財務報表
來來老師
2023 01/15 09:46
所以 咱們可以自己衡量下 要是沒有其他匯算清繳必須調整的項目 是季度調整 要是有很多 可以匯算清繳調整(不過前提是以前年度虧損+調整后不是退稅)
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