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問題已解決

年底了,今年一共計提了112萬安全生產費,科目記入了專項儲備,實際發生了60萬費用,沖減了專項儲備,年末剩下的52萬專項儲備怎么處理?

84785024| 提問時間:2023 01/15 18:30
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
剩下的不用處理啊,他有余額就行了,后面使用的時候再沖減。
2023 01/15 18:31
84785024
2023 01/15 18:33
我當時計提的管理費用,未發生的安全生產費用我匯算清繳時調出去?
陳詩晗老師
2023 01/15 18:35
嗯,在稅收口徑你只是計提了,沒有使用的話,是要做納稅調整的,申報表調整就行了。
84785024
2023 01/15 18:37
意思是我要調增52萬是嗎?
陳詩晗老師
2023 01/15 18:39
是的,就是這個意思。
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