是的 ，是的，是的

那你沖暫估 借：主營業務成本? 負數 貸：應付賬款負數 正確的 借：主營業務成本等 貸：應付賬款

結轉損益的那個憑證

那個不用管，這個月做完系統會自動結轉

我沒用系統，手工的，正確的應該怎么做

借：本年利潤 貸：主營業務成本? 按二者差額

所有的憑證寫全下，我看下唄

沖暫估 借：主營業務成本? 負數-100 借：應付賬款100 正確的 借：主營業務成本等120 貸：應付賬款120 結轉損益 借：本年利潤20 貸：主營業務成本 20

不應該先是月末暫估：借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估，這樣整個全過程寫下來

月末暫估是上個月的，我沒給你寫上個月的處理，只是寫沖了當月的完整處理

不明白，還是整個寫下來吧，你寫的跟我寫的不一樣

月末暫估 借：庫存商品等100? 貸：應付賬款100? 結轉成本? 借：主營業務成本? 100貸：庫存商品100 月末結轉? 借：本年利潤 100 貸：主營業務成本100 沖暫估 借：主營業務成本? 負數-100 借：應付賬款100 正確的 借：主營業務成本等120 貸：應付賬款120 結轉損益 借：本年利潤20 貸：主營業務成本 20

沖暫估那個分錄為啥只有主營業成本和應付帳款，為啥這樣寫，沖暫估不是應該沖上個月的分錄嗎，上個月不是3個分錄都要沖嗎

你看下上個月分錄庫存商品是不是一借一貸沒有了，主營業務成本也是

庫存商品沒了，是的，主營業務成本不也沒了嗎？你為啥還寫主營業務成本

主營業務成本和庫存商品不同，損益類科目每個月固定結平，但是利潤表取數還有的啊