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請問企業進行個人所得稅更正申報2019年個稅,補繳了100塊錢個稅,滯納金20,怎么做賬呢

84784967| 提問時間:2020 05/13 23:35
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好, 借:應交個稅100 營業外支出20 貸:銀行存款120
2020 05/13 23:36
84784967
2020 05/14 08:59
補繳的個稅 追要不回來了,由公司承擔了
84784967
2020 05/14 09:00
而且稅款是19年的呢
路老師
2020 05/14 10:52
如果個稅當時沒有計提,就直接統一計入營業外支出
路老師
2020 05/14 10:54
雖然是19年,但是這些罰款滯納金就放在今年做賬
84784967
2020 05/14 11:13
個稅當時計提的
84784967
2020 05/14 11:14
當時是計提的,那就 借:應交個稅100 營業外支出20 貸:銀行存款12 這個分錄嗎?
路老師
2020 05/14 11:23
是的,已經計提就這么做
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