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公司之前部分客戶不需要發票所以直接確認為無票收入了，現在客戶需要開票，給他開了，賬務要如何處理，紅沖之前的收入現在按開票確認嗎，但是報稅時收入和開票數據匹配不上
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借應收賬款負數
貸主營業務收入負數
應交稅費，負數
借應收賬款，
貸主營業務收入應交稅費
2023 01/16 10:06
郭老師 
2023 01/16 10:06
未開具發票一欄填寫負數，開具的發票一欄填寫正數
84784956 
2023 01/16 10:28
未開具發票填寫負數請問是填寫在哪一欄
郭老師
2023 01/16 10:31
一般納稅人附表一有一個未開具發票。
84784956
2023 01/16 10:31
小規模納稅人 請問是填寫在第6欄嗎
郭老師
2023 01/16 10:32
哦，不是的，之前你申報的時候在40欄里面填寫的嗎？如果是的話，現在在第十欄里面填寫，也就是一正數一負數，這個金額就不要申報了，只填寫其他的就可以了。
郭老師
2023 01/16 10:32
不是40欄，是第十欄里面。
84784956
2023 01/16 10:39
現在系統開票匯總數是48萬，賬上因為紅沖了無票收入只有43萬，在第10欄填報43萬可以嗎
郭老師
2023 01/16 10:41
可以的，可以這么做的。
84784956
2023 01/16 10:46
第10欄填報不上去，系統好像自動比對超過45萬元要填寫在12欄嗎
郭老師
2023 01/16 10:48
去稅務局那邊申報的。
郭老師
2023 01/16 10:48
自己申報不了的，去稅務局申報。
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