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老師：您好！我們公司第三季度所得稅出現(xiàn)盈利，之前年度有15萬的虧損可以彌補，彌補完虧損后還有3萬元的盈利，交了900多的企業(yè)所得稅，這個季度（第四季度）虧損，在報報表的時候把數(shù)據(jù)填上后，顯示彌補以前年度虧損，不需要交企業(yè)所得稅，以前年度虧損第三季度不是已經(jīng)彌補完了嗎？
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你好，你的彌補虧損這里填寫的是年累計，因為你填寫營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額也是年累計的。
2023 01/16 11:11
84785000 
2023 01/16 11:14
老師：如果上個季度我企業(yè)所得稅盈利了3萬，這個季度又虧損了2萬，到5月份匯算清繳的時候，我該怎么申報？
84785000
2023 01/16 11:15
以前年度可彌補有15萬左右。
郭老師 
2023 01/16 11:17
哦，那你就填寫年累計的數(shù)據(jù)就是的，實際利潤是1萬，最后是不需要繳納所得稅的。
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