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本期進項稅額大于本期進項稅額轉出,是否需要繳納進項稅額轉出的稅款,分錄該怎么寫呢

84784981| 提問時間:2023 01/16 11:02
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在寫進項稅額轉出稅款分錄時,如果本期進項稅額大于本期進項稅額轉出,應該用應付進項稅額的項目進行繳納,具體的分錄如下:應付進項稅額──應付進項稅額轉出,按照相應的稅款率計算,本期進項稅額轉出的金額,繳費金額,稅款賬戶──應付賬款。 拓展知識:除了以上進項稅額轉出的分錄,還有其他方式可以進行轉出,比如通過抵扣下期進項稅額,或者直接轉入專用稅款賬戶,等等。無論采取什么方式,都必須注意,本期進項稅額轉出的金額,必須準確記錄,以便于下期抵扣使用。
2023 01/16 11:09
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