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問(wèn)題已解決

本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是否需要繳納進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅款,分錄該怎么寫(xiě)呢

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/16 11:02
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
在寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稅款分錄時(shí),如果本期進(jìn)項(xiàng)稅額大于本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,應(yīng)該用應(yīng)付進(jìn)項(xiàng)稅額的項(xiàng)目進(jìn)行繳納,具體的分錄如下:應(yīng)付進(jìn)項(xiàng)稅額──應(yīng)付進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,按照相應(yīng)的稅款率計(jì)算,本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額,繳費(fèi)金額,稅款賬戶──應(yīng)付賬款。 拓展知識(shí):除了以上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,還有其他方式可以進(jìn)行轉(zhuǎn)出,比如通過(guò)抵扣下期進(jìn)項(xiàng)稅額,或者直接轉(zhuǎn)入專用稅款賬戶,等等。無(wú)論采取什么方式,都必須注意,本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額,必須準(zhǔn)確記錄,以便于下期抵扣使用。
2023 01/16 11:09
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