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問題已解決

我22年很多成本沒有票,我都暫估了,假如明年開票來的話,我就先做紅字,再做發票上的藍字是嗎?那22年當時結轉的成本需要也做一下紅字嗎?是不是暫估和發票完全一致就不需要做成本結轉的紅字啦?

84785000| 提問時間:2023 01/17 07:45
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,就是這么操作的
2023 01/17 07:45
84785000
2023 01/17 22:38
老師。那假如來的票和暫估的有差異,是不是結轉的成本要調一下?用以前年度損益調整嗎
84785000
2023 01/17 22:44
東老師。我公司有個苗圃,很多是沒有票。我做的分錄是借消耗性生物資產,貸應付賬款~某某人。借應付賬款~某某人,貸銀行存款。錢報銷給他付掉了。我們就是包給他管理的,他年終拿化肥農藥除草劑等單子過來報銷,沒有發票。然后我結轉了成本,借主營業務成本貸消耗性生物資產。過了年匯算清繳之前,我想把沒票成本沖銷掉,分錄怎么做啊?
東老師
2023 01/18 05:44
對的,用以前年度損益調整調整一下
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