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老師,計算企業所得稅的時候,利潤表,看的是本年累計數嗎?如果第一季度利潤總額是負數,1萬的話,那第二季度是正數5000,那本年累計就是5000唄,那就按這5000交企業所得稅嗎?

84785027| 提問時間:2023 01/17 11:27
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
計算企業所得稅時,利潤表通常看的是本年累計數,即本年度累計的費用、收入、利潤,而不是某一季度的利潤。因此,即使第一季度利潤總額是負數1萬,但第二季度是正數5000,本年累計仍然是負數5000。因此,僅僅憑借第二季度的正數,是不能算作交納企業所得稅的,而應該視第二季度利潤是否足夠抵消前幾季度的負數而定。 對于企業所得稅的繳稅,還可以利用應稅服務和增值稅等進行調劑,從而減輕企業所得稅的負擔,可以讓企業穩定發展。因此,本年度累計財務報表只是企業所得稅繳稅計算的基礎,但也不是最終要繳納的稅款,企業還需要結合當前所處的政策環境,對多種因素進行合理分析,進而確定繳稅的金額。
2023 01/17 11:33
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