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老師好!申報增值稅無票收入,然后又開票了,報表怎么申報呢?

84785027| 提問時間:2023 01/17 14:23
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
老師好!首先,您需要準備好收入的發票、稅務報表和稅收繳納憑據;審核無票收入,應當依據財政部和稅務機關公布的稅收優惠政策,對有關收入是否符合減免稅條件進行查驗;下一步,根據《中華人民共和國企業所得稅法》和《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》,企業可以采取合理的事先估算、以實際銷售額撥準釋放或財務會計憑證追索等方式,以把當期收入作為有票收入進行申報。最后,在申報報表中,企業需要將發生的無票收入、支出和已開具發票的收入、支出一一列明,以確保有票收入的真實性、完整性和準確性。 拓展知識:在準備企業增值稅的申報報表的時候,企業還需要注意其上無票收入與發票收入之間的聯系,以及發生的收入是否已實際增加報稅所得,依據《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》第三十六條的規定,企業應當在報稅前,根據共同的會計政策,把未增加企業報稅所得的收入和相關的支出,從本期報稅所得和損失中扣除,從而準確地計算出企業本期有票收入,從而計算出本期應納稅所得額和應納稅額。
2023 01/17 14:27
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