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問題已解決

當月的收入和成本下月才能確認,這就導致12月的收入和費用,第二年1月才確認,怎么入賬呢

84784963| 提問時間:2023 01/17 21:24
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師
學員你好,實際發貨了嗎,有沒有開票
2023 01/17 21:26
84784963
2023 01/17 21:27
開票也是1月開
悠然老師01
2023 01/17 21:28
嚴格來說,會計上需要確認收入,結轉成本,需要作為不開票收入先交稅,下個月開票再調整不開票收入
84784963
2023 01/17 21:30
一年到頭都是這樣的業務模式,有沒有好點辦法
悠然老師01
2023 01/17 21:32
那就都滯后一個月確認收入成本
84784963
2023 01/17 21:33
對,現在是這樣處理的,跨年需要做什么處理
悠然老師01
2023 01/17 21:34
跨年也不考慮,就當作是下個月收入
84784963
2023 01/17 21:38
暫估的成本,跨年還可以正常沖嗎,需要通過以前年度損益調整?
悠然老師01
2023 01/17 21:39
暫估的成本,如果當時的數據沒有錯誤估計,次年調整不需要通過以前年度損益調整
84784963
2023 01/17 21:51
暫估的成本是不含稅的,次月不是必須調整嗎
84784963
2023 01/17 21:52
暫估如果有誤呢?
悠然老師01
2023 01/17 21:52
是的,但是不需要通過以前年度損益調整
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