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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)交不交,怎么結(jié)轉(zhuǎn)的

84784973| 提問時間:2023 01/19 11:10
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)交不交,以有無交稅的符合納稅義務(wù)來定。一般來說,增值稅有兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式:一種是可以結(jié)轉(zhuǎn)交稅的;另一種則不能結(jié)轉(zhuǎn)交稅。 可以結(jié)轉(zhuǎn)交稅的增值稅就是指,購買過程中,納稅人實(shí)際支出的增值稅數(shù)額比銷售過程中,應(yīng)納稅數(shù)額大的這部分,以及可以從進(jìn)貨發(fā)票、材料發(fā)票上抵扣的增值稅可以結(jié)轉(zhuǎn)交稅。 不能結(jié)轉(zhuǎn)交稅的增值稅就是指,進(jìn)貨發(fā)票、材料發(fā)票上的增值稅以及支付的服務(wù)稅,都不可以結(jié)轉(zhuǎn)交稅。 在進(jìn)行增值稅結(jié)轉(zhuǎn)交稅的時候,要注意購銷雙方的應(yīng)稅增值稅項(xiàng)目不能有差錯,將其記錄在結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)表中及時登記,同時要留存應(yīng)稅發(fā)票,以便進(jìn)行抵扣或結(jié)轉(zhuǎn)交稅。 此外,可以通過月度預(yù)扣預(yù)繳的方式,系統(tǒng)進(jìn)行累計(jì)扣除結(jié)轉(zhuǎn)到下一增值稅期間,即每月完成預(yù)扣預(yù)繳,系統(tǒng)會自動將增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到下月。 拓展知識:一般來說,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)只有在納稅人繳納增值稅后才能享受結(jié)轉(zhuǎn)稅收優(yōu)惠,可以通過結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款來實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)優(yōu)惠。
2023 01/19 11:20
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