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10月有張紅字信息表上傳后發現有誤撤銷了,現在申報增值稅進項稅額轉出的金額和開票軟件開的紅字信息表金額對不上,出現的差額就是那筆撤銷的紅字信息表金額,這個我要怎么申報增值稅

84784981| 提問時間:2023 01/19 15:59
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在申報增值稅時,應當按照稅收征收管理機關的規定,將已經撤銷的紅字信息表上的金額減免在稅收的總額中,以保證增值稅的準確率。另外,如果需要進行補充說明,可以做出詳細的解釋,如有必要,還可以提供相關的監管單位的批文或者當事人之間的協議等,以證明撤銷的紅字信息表上的金額已經依法無效或者免稅,以便相關稅務機關以此進行審核。此外,出現此類情況時,可以向當地稅務機關進行咨詢,提出具體申報方案或者出具合法文件等,以便稅務機關及時處理。拓展知識:增值稅轉出規定的是已經實際申報的稅款,而不是原本稅務系統定義的金額。因此,一定要申報及時,確保稅款的實際申報金額與實際繳稅金額的一致性。
2023 01/19 16:09
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