首先，處理這個賬務的方式要根據你的情況而定，一般情況下，應該按照以下步驟來處理：1、首先把紅沖發票的內容記錄在賬本上，注明開票錯誤的原因，以便以后參考。2、重新開具一張新發票，把這張紅沖發票歸到正確的賬戶下。3、分別在收入和支出賬戶上，做好貸賬戶和借賬戶的變更工作，以正確的方式記賬，這樣可以確保賬務準確性。拓展知識：紅沖發票是指當開具的發票出現錯誤時，根據相關規定對原發票進行修改，用紅色字體立即注銷原發票，發票上標注“紅沖”字樣，并重新開具新發票的一種發票管理技術。