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我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術(shù)企業(yè)的申辦。對方公司向我要了21年的數(shù)據(jù),然后幫我們設(shè)立一個(gè)輔助臺(tái)賬,分別在每個(gè)月確認(rèn)多少研發(fā)費(fèi)用的那種臺(tái)賬。然后要求我們按照他的臺(tái)賬調(diào)研發(fā)費(fèi)用。目前所有費(fèi)用是費(fèi)用化,入了管理費(fèi)用_研發(fā)費(fèi)用支出。現(xiàn)在更正年報(bào),我這個(gè)研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發(fā)費(fèi)用輔助臺(tái)賬就可以加計(jì)扣除了?

84785035| 提問時(shí)間:2023 01/19 20:07
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金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師
根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》的有關(guān)規(guī)定,以及《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》,對于研發(fā)費(fèi)用可以享受加計(jì)扣除政策,但有兩點(diǎn)必須滿足:第一,研發(fā)費(fèi)用中只有詳盡記錄、陳述真實(shí)、體現(xiàn)合理性,并在符合稅務(wù)登記管理要求的費(fèi)用可以享受稅前扣除;第二,研發(fā)費(fèi)用應(yīng)在《企業(yè)所得稅計(jì)算表》中按照規(guī)定填報(bào),并附調(diào)整說明書。 拓展知識(shí):除了享受研發(fā)費(fèi)用的稅前扣除政策,還可以享受技術(shù)開發(fā)費(fèi)的增值稅抵扣,即在增值稅納稅申報(bào)中,可以通過“科技活動(dòng)稅收優(yōu)惠”抵扣“技術(shù)開發(fā)費(fèi)”稅收基數(shù),從而節(jié)約企業(yè)的稅收成本。
2023 01/19 20:14
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