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出口退稅勾選統計時,對方單位開錯票,然后開了紅字發票過來。電子稅務局申報時說認證的進項票可以不用做進項稅額轉出。那么在做賬的時候,這個紅字發票需要做進去嗎,怎么做

84785022| 提問時間:2023 01/20 02:23
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
答:在進行出口退稅勾選統計時,由于對方單位開錯票,而又開了紅字發票過來,因此在做賬的時候,這個紅字發票仍需要做進去,因為紅字發票是已經記賬的,只是發票金額與實際情況不符,所以在做賬的時候,先做實際金額的處理,把出口退稅的實際發生金額及與原發票金額相減后的金額做出口退稅的票據,之后再做紅字發票的記賬處理,按照實際票據金額處理,這樣就可以最終完成對出口退稅的票據的處理。拓展知識:對于紅字發票,有些公司會直接棄用,另一些公司則會申請紅字發票的作廢。紅字發票的作廢需要由電子稅務局審核,審核通過后,就可以從賬務處理上視作未發生。
2023 01/20 02:30
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