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所得稅季報里的利潤表本期金額是填7-9月的累計金額?還是填1-9月的累計金額?

84785040| 提問時間:2023 01/20 14:13
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
所得稅季報里的利潤表本期金額一般是填1-9月的累計金額,即包含7-9月的金額,這是因為按月報送所得稅月表,其本期不能報送7-9月,因此填寫利潤表本期金額,計入納稅本期應納稅所得額,有利于避免所得稅虧損積壓,不能結轉(zhuǎn)下期,也算是一種程序上的要求。 拓展知識:根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》,企業(yè)必須每月報送《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表》,在本期的預繳稅費部分,應繳納的稅費為本期內(nèi)累計實現(xiàn)的應納稅所得額和上期應納稅額未繳納的余額乘以本期的稅率,所以填寫利潤表本期金額時,要務必填寫1-9月的累計金額,以保證其準確性。
2023 01/20 14:23
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