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問題已解決

集團內(nèi)部之間資金劃撥等原因,讓各個公司之間產(chǎn)生了很多往來余額,這個要怎么清理,什么思路。

84784971| 提問時間:2023 01/20 15:33
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
有關(guān)跨公司往來余額清理的解決思路,主要可分為以下三個方面: 1、以賬務(wù)總賬為基礎(chǔ),結(jié)合系統(tǒng)報表和結(jié)算支付組織相關(guān)分析,分析來源、性質(zhì)、流向,找出發(fā)生余額往來的原因,找出可核銷余額的金額明細,再把這些明細轉(zhuǎn)換成可結(jié)算的內(nèi)容,確保賬務(wù)期末相應(yīng)的會計賬目的平衡性。 2、在賬務(wù)數(shù)據(jù)多及復(fù)雜的情況下,可以采用金蝶等財務(wù)技術(shù)軟件進行處理,實現(xiàn)賬務(wù)余額的核銷,解決可核銷的余額的問題,提高余額的清理效率。 3、嘗試利用賬務(wù)調(diào)整來清除余額,把余額轉(zhuǎn)移到新增加的科目上去,然后對新科目進行相應(yīng)的處理,使之賬務(wù)平衡,以免影響期末核算結(jié)果。 此外,在管理過程中,可以增強公司之間的協(xié)作,最大限度減少跨公司的余額往來,提高會計的工作效率。同時,建立有效的管理制度,定期審核,加強賬務(wù)的監(jiān)督管理,使賬務(wù)真實可信。
2023 01/20 15:44
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