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老師,2022年交2021年的企業所得稅怎么做會計分錄?小企業會計準則

84784999| 提問時間:2023 01/20 19:17
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據小企業會計準則,2022年交2021年的企業所得稅做會計分錄步驟如下: 1、確定企業所得稅計提科目:企業所得稅計提科目為應交稅費-企業所得稅; 2、會計分錄:按照會計分錄規則,做出相應記賬憑證,記入企業所得稅,貸方:應交稅費-企業所得稅;借方:銀行等現金等科目; 3、月末匯總:月末匯總企業應交稅費-企業所得稅,并編制相關報表。 拓展知識:企業所得稅分為計提和匯繳兩部分,計提部分是按照企業稅前收入或利潤預先預繳;匯繳部分是按照企業稅前營業收入核定納稅義務后按期匯繳的部分。企業納稅義務人應當按照稅務機關的要求,準確計算、及時繳納企業所得稅,做好企業所得稅的賬務管理工作。
2023 01/20 19:23
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