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老師,2022年交2021年的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄?小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84784999| 提問時間:2023 01/20 19:17
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
根據(jù)小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2022年交2021年的企業(yè)所得稅做會計分錄步驟如下: 1、確定企業(yè)所得稅計提科目:企業(yè)所得稅計提科目為應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅; 2、會計分錄:按照會計分錄規(guī)則,做出相應(yīng)記賬憑證,記入企業(yè)所得稅,貸方:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅;借方:銀行等現(xiàn)金等科目; 3、月末匯總:月末匯總企業(yè)應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,并編制相關(guān)報表。 拓展知識:企業(yè)所得稅分為計提和匯繳兩部分,計提部分是按照企業(yè)稅前收入或利潤預(yù)先預(yù)繳;匯繳部分是按照企業(yè)稅前營業(yè)收入核定納稅義務(wù)后按期匯繳的部分。企業(yè)納稅義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求,準(zhǔn)確計算、及時繳納企業(yè)所得稅,做好企業(yè)所得稅的賬務(wù)管理工作。
2023 01/20 19:23
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