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老師,上年結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一直有余額掛在那邊,我需要做什么賬務(wù)處理嗎?

84785018| 提問時間:2023 01/21 09:50
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賬務(wù)處理。首先,要在總賬中開立一個“上年結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”的借方科目,其次,要在借方科目上發(fā)生借款,然后在貸方科目上發(fā)生償還借款的貸方科目,最后,對其中償還借款的貸方科目按照期末財務(wù)報表上交易活動類別中的“納稅支出”和“其他支出” 開立應(yīng)收款科目,然后發(fā)生借方科目上的應(yīng)收款類科目,最后,在借方科目上發(fā)生現(xiàn)金類科目,即將該金額過戶到現(xiàn)金銀行科目上,做完上述步驟,系統(tǒng)會自動將對應(yīng)的科目余額清零,表明所有的沖銷處理已完成。 財務(wù)處理中所應(yīng)用的賬務(wù)原則包括原始記錄原則、客觀宜易原則、科目期初有無余額原則、發(fā)生則記錄原則、借貸平衡原則、財產(chǎn)負(fù)債相等原則等,是賬務(wù)處理的基本方法,合理使用賬務(wù)原則可以避免賬務(wù)處理出現(xiàn)差錯。同時,應(yīng)當(dāng)對新的科目進(jìn)行分析,結(jié)合現(xiàn)有的科目結(jié)構(gòu)和財務(wù)報表,仔細(xì)考慮賬務(wù)處理方案是否符合公司的實(shí)際情況,選擇合適的賬務(wù)處理方案,同時要注意與財務(wù)報表的內(nèi)在聯(lián)系,以較好地管理賬務(wù),為財務(wù)決策提供可靠的依據(jù)。
2023 01/21 09:56
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