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老師您好,21年工業企業免抵退已確認收入及出囗退稅,在22年轉內銷帳務該怎么處理

84785040| 提問時間:2023 01/21 15:38
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
在22年的工業企業轉內銷帳務中,可以通過以下處理方式處理21年的免抵退已確認收入及出囗退稅: 1、首先,應確認21年的免抵退收入是否屬于可以在22年進行內銷抵退的范圍,也就是通過內部實施抵退政策來補償21年的免抵退收入; 2、若上述所確認的免抵退收入符合內銷抵退的范圍,則22年的營業收入應當在營業收入中減去免抵退收入,從而抵消21年的免抵退收入; 3、從22年的營業收入中應扣除出囗退稅的部分。出囗退稅所得應當從21年的營業收入中扣除,但需要注意的是,應當先抵扣21年的出囗退稅,而22年出囗退稅由21年中累計的出囗退稅一并結算; 4、除了上述所述處理方式外,22年還應當按照當年應納營業稅的原則確定22年應納營業稅的金額,以計入22年的納稅金額中。 拓展知識: 在實施稅務收支平衡調整時,需要注意以下幾點: 1、政府應建立準確的企業收入計算及分類核算制度,以便準確的確定企業的收入情況; 2、企業應認真地編制企業收入報表,準確有效地反映企業的收入情況; 3、從政府的角度來說,應建立完善的調整體系,有效的實施收支平衡調整,以確保企業收入的準確性和合法性。
2023 01/21 15:50
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