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你好老師,我反結(jié)轉(zhuǎn)反過賬后,原來已經(jīng)計(jì)提折舊的憑證沒有了,重新計(jì)提折舊時(shí)提示本期固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊,并且已過賬,不能重新計(jì)提折舊要怎么處理? 重新做一下正確的分錄怎么做,我重新錄入也不行的 沒刪除,反結(jié)轉(zhuǎn)就沒了 我反結(jié)轉(zhuǎn)反過賬后,原來已經(jīng)計(jì)提折舊的憑證沒有了,重新計(jì)提折舊時(shí)提示本期固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊,并且已過賬,不能重新計(jì)提折舊要怎么處理? 因?yàn)樯显聭{證有個(gè)錯(cuò)誤,反結(jié)賬修改了,再次結(jié)轉(zhuǎn)后,固定資產(chǎn)折舊就沒了

84785036| 提問時(shí)間:2023 01/21 17:48
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級
當(dāng)您在反結(jié)賬時(shí)遇到因上月憑證出現(xiàn)錯(cuò)誤而不能正常計(jì)提折舊,系統(tǒng)提示本期固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提折舊,并且已過賬,不能重新計(jì)提折舊的情況,您可以在進(jìn)行反結(jié)賬后,將上一月已計(jì)提折舊的金額進(jìn)行反結(jié)賬的沖銷處理,即把之前已經(jīng)結(jié)賬的折舊金額沖紅,然后按照正確的折舊金額再次做憑證結(jié)賬,這樣就可以有效修復(fù)錯(cuò)誤的折舊憑證,并記錄正確的固定資產(chǎn)折舊金額。此外,在進(jìn)行反結(jié)賬時(shí),建議您務(wù)必注意反結(jié)賬操作的一致性,同時(shí)應(yīng)仔細(xì)檢查憑證,保證憑證的正確性,以避免發(fā)生類似的情況發(fā)生。
2023 01/21 17:53
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