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問題已解決

你好老師,我反結轉反過賬后,原來已經計提折舊的憑證沒有了,重新計提折舊時提示本期固定資產已經計提折舊,并且已過賬,不能重新計提折舊要怎么處理? 重新做一下正確的分錄怎么做,我重新錄入也不行的 沒刪除,反結轉就沒了 我反結轉反過賬后,原來已經計提折舊的憑證沒有了,重新計提折舊時提示本期固定資產已經計提折舊,并且已過賬,不能重新計提折舊要怎么處理? 因為上月憑證有個錯誤,反結賬修改了,再次結轉后,固定資產折舊就沒了

84785036| 提問時間:2023 01/21 17:48
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
當您在反結賬時遇到因上月憑證出現錯誤而不能正常計提折舊,系統提示本期固定資產已經計提折舊,并且已過賬,不能重新計提折舊的情況,您可以在進行反結賬后,將上一月已計提折舊的金額進行反結賬的沖銷處理,即把之前已經結賬的折舊金額沖紅,然后按照正確的折舊金額再次做憑證結賬,這樣就可以有效修復錯誤的折舊憑證,并記錄正確的固定資產折舊金額。此外,在進行反結賬時,建議您務必注意反結賬操作的一致性,同時應仔細檢查憑證,保證憑證的正確性,以避免發生類似的情況發生。
2023 01/21 17:53
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