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老師,如果公司買(mǎi)設(shè)備,報(bào)價(jià)明細(xì)為設(shè)備20000.輔助調(diào)試安裝材料1800,這種情況是不是按安部金額21800開(kāi)13%稅率,要是報(bào)價(jià)明細(xì)設(shè)備20000,輔助調(diào)試安裝材料換成培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)1800的話是不是就可以20000開(kāi)13%.1800按服務(wù)費(fèi)6%的稅率開(kāi),我們是一般納稅人

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/22 09:59
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
您好,根據(jù)報(bào)價(jià)明細(xì),如果報(bào)價(jià)明細(xì)是設(shè)備20000,輔助調(diào)試安裝材料1800,那么需要按安裝金額21800元開(kāi)13%稅率。而如果報(bào)價(jià)明細(xì)是設(shè)備20000,輔助調(diào)試安裝材料換成培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)1800的話,應(yīng)當(dāng)按20000元開(kāi)13%稅率,按1800元開(kāi)6%稅率。根據(jù)稅務(wù)管理規(guī)定,納稅義務(wù)人繳納稅款要根據(jù)稅種,確定稅率,本質(zhì)認(rèn)定,并結(jié)合稅務(wù)機(jī)關(guān)公告及發(fā)票填寫(xiě)要求確定稅種、確定稅率,以及申報(bào)納稅。如果購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,可以按全國(guó)總局關(guān)于稅收征管技術(shù)服務(wù)和研發(fā)服務(wù)的公告第5號(hào)的規(guī)定,購(gòu)買(mǎi)研發(fā)服務(wù)可以按6%的稅率開(kāi)具發(fā)票。此外,購(gòu)買(mǎi)設(shè)備還需要注意稅種的劃分,如果是購(gòu)買(mǎi)工程機(jī)械和設(shè)備,應(yīng)當(dāng)按13%的稅率繳納增值稅;如果是購(gòu)買(mǎi)普通交通運(yùn)輸服務(wù),應(yīng)當(dāng)按3%的稅率繳納增值稅。具體如何繳納稅項(xiàng),要根據(jù)實(shí)際情況,結(jié)合報(bào)價(jià)明細(xì),結(jié)合國(guó)家稅收征管政策,科學(xué)確定稅種和稅率,以及繳納稅款的方式。
2023 01/22 10:08
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