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老師,麻煩請問下,員工7月底已離職,8月份的社保基數上調,繳納8月公積金的時候,補繳了7月份的差額,這個時候,離職員工補繳補繳部分怎么做分錄?

84785027| 提問時間:2023 01/22 14:03
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999
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
離職員工7月底已離職,8月份的社保基數上調,繳納8月公積金的時候,補繳7月份的差額,那么這個時候,離職員工補繳的部分可以采用科目"應付職工薪酬"和"專項應付款"來進行分錄。以"應付職工薪酬"和"專項應付款"來進行分錄,此外,繳納8月份時,實際計算出的補繳7月份的金額也要加以記錄,因為這些補繳部分需要報稅,以保證社保,公積金等累積月份的計算是正確的。 拓展知識:離職員工補繳的范圍不僅限于本月的補繳,還要歸繳上一月份的補繳,否則會影響到整體的社保,公積金等的積累及匯繳,也會影響到稅收的正常報繳。
2023 01/22 14:11
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