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社保是本月繳納本月的社保,工資是本月發放上個月工資,那我計提本月工資的時候,借 管理費用 貸 應付職工薪酬 然后在寫一筆借:應付職工薪酬 貸:其他應收款~社保 這樣其他應收款~社保 余額就是0了,可以這樣嗎

84784999| 提問時間:2023 01/22 16:01
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
確實可以這樣記賬,這種記賬法稱之為“職工薪酬往來記賬法”。首先需要準確記載每月職工薪酬情況,需要建立應付職工薪酬科目,一般包括:職工工資、社會保險費及其他。 第一筆記賬為:借管理費用,貸應付職工薪酬,記載當月工資支出。第二筆記賬為:借應付職工薪酬,貸其他應收款~社保,記載社保支出情況,將社保支出當月在應付職工薪酬的發生額和支出額做一個結轉,使得其他應收款~社保的余額為零。 “職工薪酬往來記賬法”還有一個重要用途是可以幫助公司來核算應繳社會保險金,避免社會保險金的滯納金、罰款,和外界的檢查,同時可以幫助公司更有效的管理應付職工薪酬的費用情況,加強財務管理。
2023 01/22 16:07
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