如果您對公付款了，但供應商發票來不了，那么可以采取以下措施來調整往來： 首先，要向供應商進行核實，核實該發票是否是由該供應商發出的，以確定發票的真實性。 其次，要根據供應商發票上的內容，準備一份白板發票，上面寫明支付的金額，供應商地址等信息，并獲得該供應商的回執簽字。 此外，在根據銀行支付憑證或其他可證明付款的憑據，給出付款明細表和對比表，以及付款當時產生的收據等文件，并獲得發票識別碼（如有），以此來備案。 最后，要在財務軟件中調整往來，輸入白板發票的內容，確保該發票的真實性，并做好備案，才能調整成功。 調整往來，關鍵是保證財務數據的準確性，同時要遵守稅務和帳務制度，確保財務運作無誤。