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老師,客戶當月申請了紅字信息表,我們跨月再開紅字發票有影響嗎?

84784958| 提問時間:2023 01/23 04:57
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
如果客戶當月申請了紅字信息表,那么我們跨月開具紅字發票就會存在影響。因為紅字發票的稅金沖抵功能和紅字信息表的稅金沖抵功能是互斥的。如果客戶已經申請了紅字信息表,就不能再次申請紅字發票,只能采用減免稅的方式進行稅收優惠。 此外,針對跨月開紅字發票,我們仍然需要注意,僅本月的購售行為可以在跨月時開具紅字發票,切莫發生多次購售行為。對于多次交易,應發生在一個月內,以避免滯納金等相關懲罰。 拓展知識:跨月開紅字發票,除了注意上述事項外,我們還可以采用客戶結算賬戶,將在跨月時結算,同一個客戶在一個月內多次交易,當月一次結算,可以避免滯納金,也可以及時開具紅字發票,不影響當月抵扣稅款等情況。
2023 01/23 05:08
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