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請問,21年計提了一筆費用,一直沒收到發票,今年5月收到了發票,開票日期也是5月,這個怎么處理呢?

84785027| 提問時間:2023 01/23 09:39
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
這種情況也屬于“延遲開具發票”,有兩種處理方式: 第一:在財務賬簿中,將費用記入21年相關賬冊,分錄內容是:本年應計提費用增加xxxx,本年應交稅費增加xxxx。 第二:采用調節賬戶的方式處理,在21年度結賬時,以未記賬提供原始單據的賬戶,記錄結賬日的費用發生額。同時,將22年的發票費用記入本年度,并在收入科目中開列未記賬款項,記錄本次費用發生額。 上述兩種處理方式均可行,實際選擇要依據具體情況而定。 拓展知識: 延遲開具發票納稅事項屬于稅務管理最常見的情況之一,即出現在納稅人的財務賬簿上的費用確實存在,但是由于種種原因,發票遲遲未能正常開具。若發票在結賬時期仍未開出,怎樣處理這筆費用支付的發票?稅務機關提出的處理意見為:用調節賬戶的方式改善、糾正財務會計制度。
2023 01/23 09:51
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