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算應交所得稅的時候,納稅調整還要加遞延所得稅資產-遞延所得稅負債?這里有點迷糊 當期應交所得稅+遞延所得稅

84785036| 提問時間:2023 01/23 18:17
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
在算應交所得稅的時候,納稅調整是一個非常重要的環節,尤其是在計算遞延所得稅資產-遞延所得稅負債方面更是十分關鍵。遞延所得稅資產和遞延所得稅負債的確定需要受多個因素的影響,如:企業所得稅法規的某些規定、企業發生的稅務事項、預繳稅項和企業計算、確定和申報稅款等因素,所以在計算期末應交所得稅時,這些所得稅資產和負債要得到妥善處理。在最后,遞延所得稅仍然要加入本期應交稅款的計算中,即,本期應交稅款=當期應交所得稅+遞延所得稅。 拓展:由于遞延所得稅的存在,企業可以有效地利用和調整遞延所得稅資產和負債,在實際操作中,具有遞延所得稅收益或損失的項目,應進行正確的稅務處理,以免造成稅務風險。此外,由于市場環境和國家政策可能會發生變化,企業應加強對遞延所得稅收益、損失及應交/應退稅款的關注,引導企業及時采取有效的稅務管理措施,減少實際的稅負和稅務風險。
2023 01/23 18:31
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