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(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2 000萬元,計稅基礎為400萬元。 這兩個納稅怎么調啊老師

84785037| 提問時間:2023 01/23 18:23
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
(1)因違反經濟合同支付違約金200萬元:這部分納稅應按照《中華人民共和國企業所得稅法》第三十七條的規定,計入本期應納稅所得額,并由企業按照現行的稅率和稅額算法計算納稅。 (2)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2 000萬元,計稅基礎為400萬元:根據《中華人民共和國企業所得稅法》第三十一條,企業獲取不動產、土地使用權和林權的,應加上購買價款等費用,減去不動產、土地使用權的稅前原價,其差額計入本期應納稅所得額并按照相關稅率征收企業所得稅;若不動產、土地使用權原價以及購買價款均未計入本期應納稅所得,則應按照賬面價值計算計入本期應納稅所得額并征收企業所得稅。 拓展知識:根據《中華人民共和國企業所得稅法》第三十六條的規定,企業購買貨物、材料、器材、技術和其他費用,應當按照取得時的價款為稅前成本,準確計入本期應納稅所得額,計算納稅,而不應識別為無形資產或者認定為償還貸款的費用,以減少企業的納稅金額。
2023 01/23 18:36
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