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老師,我們這個月有進項沒有銷項,所以我沒認證抵扣。那么我當月要結轉進項稅嗎?

84784994| 提問時間:2023 01/24 10:02
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
首先,你需要明確兩個概念:一是進項稅額,二是銷項稅額。 進項稅額是指企業購進貨物或者服務時,所支付的稅款;銷項稅額則是指企業出售貨物或者服務時,該稅款收到政府的結算金額。 由于你這個月沒有銷項,所以收不到政府的稅款,也就無法通過抵扣認證,因此本月是要結轉進項稅的。結轉進項稅的處理方式又分為兩種:一是企業預繳,即按照營業所得稅法規定到期結轉進項稅后,企業會根據自身實際情況進行稅金的預繳,以確保在稅金未到期時,財務已經進行了合理的準備工作;二是發票減免,即企業可以在財政部門的發票管理系統中,根據本月的結轉進項稅情況,進行發票狀態的變更,從而進行發票減免。 拓展知識:發票管理系統是指在營改增之后,財政部門系統中建立的財稅管理系統,其主要目的是對企業的發票情況進行把關,防止企業使用假發票,以此來保證企業正常地征稅。
2023 01/24 10:15
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