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稽查局讓補交稅款(進項發票異常) 當期已補交 增值稅申報怎么填寫

84784985| 提問時間:2023 01/24 10:11
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
對于增值稅申報,在補交稅款當期已補交的情況下,需要將本期補交的稅款金額體現在申報表中。具體填寫方法如下: 1、 在本期申報表上,“應補(退)稅額”和“實際已補(退)稅額”兩欄中,均填寫補交稅款金額。 2、 在對應的發票登記表上,將本期實際補繳的稅款金額寫在“稅額”欄上。 3、 將實際補繳的稅款金額繳納到稅務機關,并準備所有相關的申報資料和憑證。 4、 將補交的稅款金額申報到本期稅款申報表中,并進行相關確認和核實。 拓展知識:從稅務申報的角度講,在補交稅款當期已補交的情況下,企業應當以實際繳納的金額為準,在本期銷售發票上及本期稅款申報表中均填寫繳納金額,以及向稅務機關報送有關的申報資料和憑證,有效減少申報中所可能帶來的差錯和罰款風險。
2023 01/24 10:24
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