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問題已解決

老師好,我們去年確認了一筆利息收入,借:其他應收款1萬;貸:其他業務收入1萬。去年沒有開票,到今年5月,我們給對方開票了1萬,他們把錢轉來了1萬,開的增值稅普通發票,那我這個賬該怎么做呢?

84784985| 提問時間:2023 01/24 15:55
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
您的賬目處理方法如下: * 首先將去年的其他應收款1萬元貸減確認; * 增加一條1萬元的貸方科目:其他業務收入,借增值稅普通發票1萬; * 根據發票合計金額1萬元,計算出公司應交增值稅17%,即1670元; * 以增值稅普通發票的合計金額(10000元)為基礎,在貸方增加一條科目:應交增值稅1670元; * 最后,計入付款現金1萬元,借方增加一條科目:銀行存款,貸方增加一條科目:現金。 以上就是賬務處理的具體方法,希望對您有幫助。 拓展知識:在增值稅發票開具及核銷程序中,發票狀態有“開票”、“確認”、“作廢”、“紅沖”等狀態,因此在發票狀態更新時,賬務處理工作也要隨之調整。
2023 01/24 16:02
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