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問題已解決

上個月工資沒有做計提,這個月要發上個月工資,怎么做分錄

84785029| 提問時間:2017 08/17 10:19
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袁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
重新計提發放做分錄吧
2017 08/17 10:19
84785029
2017 08/17 10:21
@袁老師:怎么重新,袁老師覺個例子唄
袁老師
2017 08/17 10:24
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
84785029
2017 08/17 10:28
@袁老師:袁老師,是我沒表達清楚,假如7月份工資50000,借:管理費用5000 貸:應付工資5000 借:應付工資5000 貸:銀行存款5000 可以嗎
袁老師
2017 08/17 10:29
可以
84785029
2017 08/17 10:31
@袁老師:謝謝,袁老師
袁老師
2017 08/17 10:39
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