采購給供應商請款，財務審核需要提供以下資料： 1、采購訂單或者合同：需要提供采購訂單或合同本身，以及所有修改單，用以核實銷售數(shù)量、價格等，以及對供應商的所有折扣等信息。 2、采購發(fā)票：供應商開具的發(fā)票完全符合采購單的內(nèi)容。 3、收貨單：需要提供收貨單，用以證實已收到貨物，與采購單數(shù)量一致。 4、其他票據(jù)：包括交貨單、退換貨單、質(zhì)量報告等可能的相關票據(jù)。 除此之外，在提交請款之前，還需要對供應商進行評估，以確保供應商的運營安全，以及該供應商的貨物質(zhì)量是可以信賴的，保證采購商利益的最大化。評估的內(nèi)容主要是審查供應商的資質(zhì)、品質(zhì)、交期、價格等，以及由管理部門審查的供應商的經(jīng)營情況。