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小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),填寫不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+3%) ,還是含稅銷售額/(1+1%)

84784958| 提問時(shí)間:2023 01/25 12:04
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),要填寫的是不含稅銷售額,因此可以用含稅銷售額除以(1 + 3%)/(1 + 1%)計(jì)算出不含稅銷售額。 小規(guī)模納稅人按照3%稅率征稅,而普通納稅人按1%稅率征稅,因此在計(jì)算不含稅銷售額時(shí),用小規(guī)模納稅人的3%稅率來計(jì)算比較合適。所以,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),要填寫的是不含稅銷售額,并用含稅銷售額除以(1 + 3%)來計(jì)算出不含稅銷售額。 此外,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí),還應(yīng)該注意的是,需要根據(jù)銷售的貨物或者勞務(wù),確定應(yīng)稅項(xiàng)目,以便選擇合適的稅率,以免出現(xiàn)誤繳稅款或者漏繳稅款的情況。同時(shí),還應(yīng)注意進(jìn)項(xiàng)稅額的核實(shí)和計(jì)算,以確保最終納稅費(fèi)用的正確性。
2023 01/25 12:18
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