發票紅字信息表的紅沖發票，是將原發票狀態變更為“紅字”，從而減少發票金額，終止在原金額上的支付和對帳等程序。在紅沖發票時，應收回對方抵扣聯和發票聯，以確認交易的真實性，避免發生“抵扣聯被開具兩張”等違規行為。如果對方抵扣的發票需要紅沖，除了需要把對方的抵扣聯和發票聯收回，紅沖發票的完整流程還應具備以下內容：1、于中央發票查詢系統中查詢發票，確認貨物的交付情況。2、核實原發票內容，避免發生多開、贈送發票等違規行為。3、考慮應收款項，在完成紅沖前，應當把款項收回或者寫明收款明細。4、按照國家規定，把紅字發票打印出來，并由財務出納員簽章確認，確保發票安全存檔。 拓展知識：對于紅沖發票，稅務機關會對財務檔案和發票進行審查，發現紅沖發票未收回抵扣聯和發票聯，將會照價追征，扣除應稅收入，并加重懲罰。因此，在紅沖發票前，應當把對方的抵扣聯和發票聯收回，以確保發票安全存檔，并依法遵紀守法。