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如果我這個公司進(jìn)行兩次留抵稅額退稅,那每次留抵稅額退稅的存量留抵稅額都以2019年3月期末的留底稅額為基數(shù)計(jì)算當(dāng)期的增量留抵稅額嗎?

84784994| 提問時間:2023 01/25 14:10
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
是的, 每次留抵稅額退稅存量留抵稅額都以2019年3月期末的留底稅額為基數(shù)計(jì)算當(dāng)期的增量留抵稅額。 首先,可以將2019年3月期末的留底稅額抽成一個變量,以作為留抵稅額的基準(zhǔn),在當(dāng)期應(yīng)納稅義務(wù)形成之后,將相應(yīng)的部分按照計(jì)算得出的存量留抵稅額相加,即可獲得當(dāng)期增量留抵稅額。 其次,如果有多次留抵稅額退稅,若每次都以2019年3月期末的留底稅額為基數(shù)計(jì)算,可以簡化計(jì)算,用最初抽出的基準(zhǔn)變量直接運(yùn)算,節(jié)省時間。 此外,還需要注意的是,實(shí)際的計(jì)算結(jié)果還需要減去按時繳納過的稅款,以及以前次留抵稅額的稅率,才能得出最終計(jì)算結(jié)果。
2023 01/25 14:23
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