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企業(yè)所得稅匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)怎么填寫

84785040| 提問時間:2023 01/25 15:42
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
企業(yè)所得稅匯算清繳A105080資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)主要涉及企業(yè)在匯算清繳期內(nèi)發(fā)生的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整情況。資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表要求報稅人填寫期間內(nèi)每個稅種的折舊攤銷成本費用及納稅調(diào)整的情況。 具體填寫方法如下: (1)資產(chǎn)折舊攤銷成本:應(yīng)當(dāng)填寫固定資產(chǎn)本期折舊或攤銷額,累計折舊或攤銷額; (2)稅種:對應(yīng)每種稅種,根據(jù)本期折舊或攤銷額,填寫相應(yīng)的稅種金額; (3)納稅調(diào)整:根據(jù)實際發(fā)生的情況,填寫相應(yīng)的金額; (4)調(diào)整金額:根據(jù)實際情況,填寫調(diào)整后的稅金金額。 拓展知識: 資產(chǎn)折舊攤銷是指在企業(yè)投資及購買固定資產(chǎn)后按規(guī)定期限,根據(jù)投入成本把本金攤分一段一段折算計提減少后續(xù)期間稅金。攤銷年限內(nèi),本金歸零,只計提折舊。稅種調(diào)整是指企業(yè)在某期發(fā)生了稅前扣除(包括投資抵扣、研發(fā)活動抵扣等),但實際抵扣稅金的期間發(fā)生在下一期,那么此時企業(yè)需要納稅調(diào)整,把稅金由本期轉(zhuǎn)移到下一期。
2023 01/25 15:53
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