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問(wèn)題已解決

專項(xiàng)儲(chǔ)備使用比計(jì)提的多 匯算清繳怎么填報(bào),填報(bào)哪一列?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/25 20:07
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
匯算清繳填報(bào)原則上應(yīng)該以稅款計(jì)算所得額實(shí)際為準(zhǔn)。一般來(lái)說(shuō),按照實(shí)際適用的稅收優(yōu)惠準(zhǔn)則,專項(xiàng)儲(chǔ)備使用比計(jì)提多的,應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際報(bào)銷(xiāo)額補(bǔ)繳計(jì)提稅額,補(bǔ)繳稅額可填報(bào)到“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”欄中。 拓展知識(shí):根據(jù)《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)說(shuō)明》的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)按照實(shí)際情況填報(bào)稅費(fèi),針對(duì)專項(xiàng)儲(chǔ)備使用比計(jì)提多的,應(yīng)根據(jù)“本期抵減增值稅額”模塊中的“專項(xiàng)儲(chǔ)備抵減額”計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳的稅額,可填報(bào)到“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”欄中,即“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”=“專項(xiàng)儲(chǔ)備抵減額”-“本期已預(yù)繳稅額”。
2023 01/25 20:18
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