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專項儲備使用比計提的多 匯算清繳怎么填報,填報哪一列?

84785006| 提問時間:2023 01/25 20:07
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青檸
金牌答疑老師
職稱:會計實務
匯算清繳填報原則上應該以稅款計算所得額實際為準。一般來說,按照實際適用的稅收優惠準則,專項儲備使用比計提多的,應當按照實際報銷額補繳計提稅額,補繳稅額可填報到“本期應補(退)稅額”欄中。 拓展知識:根據《企業所得稅年度納稅申報表填報說明》的規定,企業應按照實際情況填報稅費,針對專項儲備使用比計提多的,應根據“本期抵減增值稅額”模塊中的“專項儲備抵減額”計算應補繳的稅額,可填報到“本期應補(退)稅額”欄中,即“本期應補(退)稅額”=“專項儲備抵減額”-“本期已預繳稅額”。
2023 01/25 20:18
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