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我們收到對方7月份的專票,已經(jīng)勾選抵扣做賬了,現(xiàn)在他們要紅沖。需要我們開紅字信息表還是對方開

84785040| 提問時間:2023 01/25 21:47
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
通常情況下,如果發(fā)票是由收方開具,應(yīng)該由收方紅沖分步式開票,發(fā)票紅沖后應(yīng)開具紅字信息表。如果發(fā)票是由發(fā)方開具,則應(yīng)由發(fā)方開具紅字信息表,原發(fā)票及原記賬憑證及紅字信息表報送稅務(wù)機關(guān)。發(fā)票紅沖的基本流程是,如果發(fā)票是由收方開具,收方會先開具一張專用發(fā)票,并有稅務(wù)機關(guān)允許的特殊標(biāo)志加以標(biāo)明,然后發(fā)票收方將此發(fā)票報送稅務(wù)機關(guān);如果發(fā)票是由發(fā)方開具,發(fā)方會先將已開具發(fā)票報送稅務(wù)機關(guān),稅務(wù)機關(guān)對該發(fā)票核實無誤后,會發(fā)文要求發(fā)方開具紅字信息表,發(fā)方按照有關(guān)規(guī)定根據(jù)實際情況開具電子紅字信息表,再把此電子紅字信息表報送稅務(wù)機關(guān),稅務(wù)機關(guān)做出審核后,發(fā)票視為紅沖處理,由稅務(wù)機關(guān)開具紅字抵扣憑證。 拓展知識:紅字發(fā)票開具的原則:其屬性必須與正常發(fā)票完全一致,如票名、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、金額、稅率等,只是在此基礎(chǔ)上,在發(fā)票上明確標(biāo)出“紅字”、“沖紅”等說明。
2023 01/25 21:57
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