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我們收到對方7月份的專票,已經勾選抵扣做賬了,現在他們要紅沖。需要我們開紅字信息表還是對方開

84785040| 提問時間:2023 01/25 21:47
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
通常情況下,如果發票是由收方開具,應該由收方紅沖分步式開票,發票紅沖后應開具紅字信息表。如果發票是由發方開具,則應由發方開具紅字信息表,原發票及原記賬憑證及紅字信息表報送稅務機關。發票紅沖的基本流程是,如果發票是由收方開具,收方會先開具一張專用發票,并有稅務機關允許的特殊標志加以標明,然后發票收方將此發票報送稅務機關;如果發票是由發方開具,發方會先將已開具發票報送稅務機關,稅務機關對該發票核實無誤后,會發文要求發方開具紅字信息表,發方按照有關規定根據實際情況開具電子紅字信息表,再把此電子紅字信息表報送稅務機關,稅務機關做出審核后,發票視為紅沖處理,由稅務機關開具紅字抵扣憑證。 拓展知識:紅字發票開具的原則:其屬性必須與正常發票完全一致,如票名、發票代碼、發票號碼、開票日期、金額、稅率等,只是在此基礎上,在發票上明確標出“紅字”、“沖紅”等說明。
2023 01/25 21:57
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