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問題已解決

勞務派遣公司代用工單位繳納社保,單位部分和個人部分,如何賬務處理呢?

84784990| 提問時間:2017 08/20 14:23
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袁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2017 08/20 14:27
84784990
2017 08/20 14:29
老師,代用工單位繳納社保不是要計入主營業務成本嗎?
袁老師
2017 08/21 08:21
可以掛往來收回的
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